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  2013-11-08 15:34:25       
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     一、內部控制規(guī)范及面臨的問題   
        1.內部控制形成的啟發(fā)
        2.企業(yè)內部控制目標
        3.內部控制構成五要素
        4.內部控制主要方式
        5.內部控制面臨問題和挑戰(zhàn)
       二、內部控制評價和設計方法
       1.內部控制評價目標
        2.內部控制評價標準和方法
        3.內部控制缺陷的認定
        4.內部控制制度體系
        5.內部控制設計方法
       三、財務報告項目的內控實施
        1.組織結構內控的實施
        2.人員素質內控的實施
        3.經營流程內控的實施
        4.財務流程內控的實施
        5.其他流程內控的實施
       四、報表編報和制度支持的內控實施
        1.關聯交易內控的實施
        2.信息披露內控的實施
        3.全面預算內控的實施
        4.人力資源政策內控的實施
        5.內部審計內控的實施
       五、企業(yè)風險管理及其審計
        1.風險的特征和類型
        2.COSO風險管理模式
        3.企業(yè)風險管理組織
        4.風險管理過程和方法
        5.企業(yè)全面風險預警
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